一、合同编号：NMGZFCG-HT-2023-459583
二、合同名称：扎兰屯风景名胜区管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2023-219444
四、项目名称：扎兰屯风景名胜区管理局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：扎兰屯风景名胜区管理局
地址：内蒙古自治区-呼伦贝尔市-扎兰屯市河西新区政务一街党政综合办公大楼六楼
联系方式：******
供应商(乙方)：扎兰屯市靖宇汽车修理部
地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办宏泰宾馆南侧
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 |
名称 |
数量(单位) |
单价(元) |
合计(元) |
| 1 |
四轮定位,采购数量：2; |
2(次) |
80.00 |
160.00 |
| 2 |
雨刷器片丰田专用,采购数量：2; |
2(个) |
150.00 |
300.00 |
| 3 |
雪地轮胎,采购数量：4; |
4(条) |
980.00 |
3920.00 |
| 4 |
汽油滤芯总成,采购数量：1; |
1(个) |
270.00 |
270.00 |
| 5 |
车门锁,采购数量：1; |
1(个) |
310.00 |
310.00 |
| 6 |
锁止套,采购数量：2; |
2(套) |
75.00 |
150.00 |
| 7 |
电瓶,采购数量：2; |
2(块) |
900.00 |
1800.00 |
| 8 |
衬垫圈,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 9 |
防冻液,采购数量：1; |
5(桶) |
54.00 |
270.00 |
| 10 |
前门左右胶条,采购数量：2; |
2(根) |
350.00 |
700.00 |
| 11 |
前减震器原厂,采购数量：2; |
2(个) |
480.00 |
960.00 |
| 12 |
空气格,采购数量：1; |
5(个) |
53.00 |
265.00 |
| 13 |
车门喇叭丰田专用,采购数量：2; |
2(个) |
950.00 |
1900.00 |
| 14 |
刹车油,采购数量：1; |
6(桶) |
45.83 |
275.00 |
| 15 |
空调格,采购数量：1; |
4(个) |
46.25 |
185.00 |
| 16 |
氙气灯（远近光）,采购数量：2; |
2(套) |
200.00 |
400.00 |
| 17 |
卡簧,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 18 |
机油格总成,采购数量：1; |
1(个) |
100.00 |
100.00 |
| 19 |
火花塞,采购数量：4; |
4(个) |
85.00 |
340.00 |
| 20 |
补胎,采购数量：1; |
1(次) |
10.00 |
10.00 |
| 21 |
前刹车盘,采购数量：1; |
4(个) |
435.00 |
1740.00 |
| 22 |
冷凝器,采购数量：1; |
1(个) |
430.00 |
430.00 |
| 23 |
后尾灯总成,采购数量：1; |
1(个) |
560.00 |
560.00 |
| 24 |
电动后门锁块,采购数量：1; |
1(个) |
450.00 |
450.00 |
| 25 |
倒胎及动平衡,采购数量：2; |
2(次) |
90.00 |
180.00 |
| 26 |
门框胶条,采购数量：2; |
2(根) |
310.00 |
620.00 |
| 27 |
挡泥板,采购数量：2; |
2(个) |
150.00 |
300.00 |
| 28 |
后轮轴承总成,采购数量：2; |
2(个) |
450.00 |
900.00 |
| 29 |
后门支杆,采购数量：1; |
1(个) |
470.00 |
470.00 |
| 30 |
油封,采购数量：2; |
2(个) |
80.00 |
160.00 |
| 31 |
前左右门框嵌胶条,采购数量：2; |
2(根) |
310.00 |
620.00 |
| 32 |
雨刷器片,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 33 |
挂挡机构,采购数量：1; |
1(套) |
550.00 |
550.00 |
| 34 |
怠速电机总成,采购数量：1; |
1(个) |
240.00 |
240.00 |
| 35 |
后玻璃密封胶条,采购数量：1; |
1(根) |
430.00 |
430.00 |
| 36 |
左右中门密封胶条,采购数量：2; |
2(根) |
350.00 |
700.00 |
| 37 |
后传动轴,采购数量：1; |
1(根) |
1580.00 |
1580.00 |
| 38 |
前刹车片,采购数量：1; |
2(套) |
340.00 |
680.00 |
| 39 |
玻璃水,采购数量：1; |
14(桶) |
15.00 |
210.00 |
| 40 |
前轮轴承,采购数量：1; |
2(个) |
340.00 |
680.00 |
| 41 |
压轴承,采购数量：2; |
2(个) |
50.00 |
100.00 |
| 42 |
卡子,采购数量：4; |
4(个) |
90.00 |
360.00 |
| 43 |
修理费,采购数量：7; |
1(项) |
2100.00 |
2100.00 |
| 44 |
后刹车片,采购数量：1; |
1(套) |
320.00 |
320.00 |
| 45 |
机油格,采购数量：1; |
4(个) |
36.25 |
145.00 |
| 46 |
修复仪表,采购数量：1; |
1(项) |
200.00 |
200.00 |
| 47 |
后桥丰田专用油,采购数量：1; |
1(桶) |
240.00 |
240.00 |
| 48 |
前刹车分泵总成,采购数量：2; |
2(个) |
450.00 |
900.00 |
| 49 |
丰田标,采购数量：1; |
1(个) |
50.00 |
50.00 |
| 50 |
机油,采购数量：1; |
22(桶) |
146.82 |
3230.00 |
| 51 |
后门密封胶条,采购数量：1; |
1(根) |
300.00 |
300.00 |
合同金额： 31940.00元，大写(人民币)：叁万壹仟玖佰肆拾元整
七、合同主要信息
| 序号 |
名称 |
数量(单位) |
单价(元) |
合计(元) |
| 1 |
四轮定位,采购数量：2; |
2(次) |
80.00 |
160.00 |
| 2 |
雨刷器片丰田专用,采购数量：2; |
2(个) |
150.00 |
300.00 |
| 3 |
雪地轮胎,采购数量：4; |
4(条) |
980.00 |
3920.00 |
| 4 |
汽油滤芯总成,采购数量：1; |
1(个) |
270.00 |
270.00 |
| 5 |
车门锁,采购数量：1; |
1(个) |
310.00 |
310.00 |
| 6 |
锁止套,采购数量：2; |
2(套) |
75.00 |
150.00 |
| 7 |
电瓶,采购数量：2; |
2(块) |
900.00 |
1800.00 |
| 8 |
衬垫圈,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 9 |
防冻液,采购数量：1; |
5(桶) |
54.00 |
270.00 |
| 10 |
前门左右胶条,采购数量：2; |
2(根) |
350.00 |
700.00 |
| 11 |
前减震器原厂,采购数量：2; |
2(个) |
480.00 |
960.00 |
| 12 |
空气格,采购数量：1; |
5(个) |
53.00 |
265.00 |
| 13 |
车门喇叭丰田专用,采购数量：2; |
2(个) |
950.00 |
1900.00 |
| 14 |
刹车油,采购数量：1; |
6(桶) |
45.83 |
275.00 |
| 15 |
空调格,采购数量：1; |
4(个) |
46.25 |
185.00 |
| 16 |
氙气灯（远近光）,采购数量：2; |
2(套) |
200.00 |
400.00 |
| 17 |
卡簧,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 18 |
机油格总成,采购数量：1; |
1(个) |
100.00 |
100.00 |
| 19 |
火花塞,采购数量：4; |
4(个) |
85.00 |
340.00 |
| 20 |
补胎,采购数量：1; |
1(次) |
10.00 |
10.00 |
| 21 |
前刹车盘,采购数量：1; |
4(个) |
435.00 |
1740.00 |
| 22 |
冷凝器,采购数量：1; |
1(个) |
430.00 |
430.00 |
| 23 |
后尾灯总成,采购数量：1; |
1(个) |
560.00 |
560.00 |
| 24 |
电动后门锁块,采购数量：1; |
1(个) |
450.00 |
450.00 |
| 25 |
倒胎及动平衡,采购数量：2; |
2(次) |
90.00 |
180.00 |
| 26 |
门框胶条,采购数量：2; |
2(根) |
310.00 |
620.00 |
| 27 |
挡泥板,采购数量：2; |
2(个) |
150.00 |
300.00 |
| 28 |
后轮轴承总成,采购数量：2; |
2(个) |
450.00 |
900.00 |
| 29 |
后门支杆,采购数量：1; |
1(个) |
470.00 |
470.00 |
| 30 |
油封,采购数量：2; |
2(个) |
80.00 |
160.00 |
| 31 |
前左右门框嵌胶条,采购数量：2; |
2(根) |
310.00 |
620.00 |
| 32 |
雨刷器片,采购数量：2; |
2(个) |
30.00 |
60.00 |
| 33 |
挂挡机构,采购数量：1; |
1(套) |
550.00 |
550.00 |
| 34 |
怠速电机总成,采购数量：1; |
1(个) |
240.00 |
240.00 |
| 35 |
后玻璃密封胶条,采购数量：1; |
1(根) |
430.00 |
430.00 |
| 36 |
左右中门密封胶条,采购数量：2; |
2(根) |
350.00 |
700.00 |
| 37 |
后传动轴,采购数量：1; |
1(根) |
1580.00 |
1580.00 |
| 38 |
前刹车片,采购数量：1; |
2(套) |
340.00 |
680.00 |
| 39 |
玻璃水,采购数量：1; |
14(桶) |
15.00 |
210.00 |
| 40 |
前轮轴承,采购数量：1; |
2(个) |
340.00 |
680.00 |
| 41 |
压轴承,采购数量：2; |
2(个) |
50.00 |
100.00 |
| 42 |
卡子,采购数量：4; |
4(个) |
90.00 |
360.00 |
| 43 |
修理费,采购数量：7; |
1(项) |
2100.00 |
2100.00 |
| 44 |
后刹车片,采购数量：1; |
1(套) |
320.00 |
320.00 |
| 45 |
机油格,采购数量：1; |
4(个) |
36.25 |
145.00 |
| 46 |
修复仪表,采购数量：1; |
1(项) |
200.00 |
200.00 |
| 47 |
后桥丰田专用油,采购数量：1; |
1(桶) |
240.00 |
240.00 |
| 48 |
前刹车分泵总成,采购数量：2; |
2(个) |
450.00 |
900.00 |
| 49 |
丰田标,采购数量：1; |
1(个) |
50.00 |
50.00 |
| 50 |
机油,采购数量：1; |
22(桶) |
146.82 |
3230.00 |
| 51 |
后门密封胶条,采购数量：1; |
1(根) |
300.00 |
300.00 |
合同金额： 31940.00元，大写(人民币)：叁万壹仟玖佰肆拾元整
七、验收日期：2023年07月24日
八、验收组成员：王福庆、王艳艳、常宇
九、验收意见：通过验收
十、其他补充事宜：
扎兰屯风景名胜区管理局
2023年07月24日
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